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元  素

分 值

1.目標與承諾

60

2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

70

3.安全生產(chǎn)組織保障

350

4.風險管理

200

5.安全教育與培訓

120

6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

150

7.設備設施安全管理

100

8.作業(yè)現(xiàn)場安全管理

400

9.安全投入與工傷保險

100

10.檢查、處理與應急

250　

11.事故、事件報告、調(diào)查與分析

100

12.績效測量與評價

100

總分

2000

評審等級

標準化得分

一級

≥90

二級

≥75

三級

≥60

策劃（2分）

• 是否指定了負責安全生產(chǎn)目標管理的人員？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(4分)

• 是否每年設立了量化的安全生產(chǎn)目標？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否為安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)提供了下列資源：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 人員；

• 資金；

• 物資；

• 技術(shù)。

符合(6分)

• 安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標？

(分數(shù)　是：0分；　否：2分)

• 是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標的完成情況？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

績效(8分)

• 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對目標的完成情況進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成會有影響？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（4分）

• 是否建立了主要負責人安全生產(chǎn)承諾機制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效向全體員工做出承諾？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否有主要負責人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效做出的書面承諾？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道和平臺？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(12分)

• 主要負責人的承諾是否體現(xiàn)：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 遵守法律法規(guī)的要求；

• 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；

• 按規(guī)定開展持續(xù)風險評價；

• 持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效。

• 員工是否了解主要負責人的承諾？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

績效(16分)

• 主要負責人履行承諾的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：16分)

• 無違章指揮或強令冒險作業(yè)現(xiàn)象；

• 保證安全生產(chǎn)投入有效實施；

• 組織開展員工的安全生產(chǎn)教育培訓；

• 組織開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查，及時整改事故隱患；

• 聽取員工的安全生產(chǎn)意見和建議，并做出積極響應；

• 及時組織研究和解決安全生產(chǎn)問題；

• 保障員工勞動防護用品的配備符合法定要求；

• 按規(guī)定做好員工的健康監(jiān)護工作。

策劃（3分）

• 是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否指定人員定期向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否定期了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：9分)

• 法律；

• 行政法規(guī)；

• 地方法規(guī)；

• 部門規(guī)章；

• 國家和行業(yè)標準；

• 規(guī)范性文件及其他要求。

績效(12分)

• 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：12分)

• 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；

• 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；

• 在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。

策劃（4分）

• 是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(12分)

• 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%-100%（6分）
2.75%-90%（3分）
3.60%-75%（1分）
4-60%以下(0分)

• 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度；

• 將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；

• 將其規(guī)定寫入員工安全培訓材料；

• 將其規(guī)定融入風險評價、檢查等活動或過程中。

策劃（4分）

• 是否制定了安全生產(chǎn)責任制？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 安全生產(chǎn)責任制是否規(guī)定了主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他崗位人員的職責？

(分數(shù)　是：8分；　否：0分)

符合(12分)

• 安全生產(chǎn)責任制是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包括：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 建立、健全安全生產(chǎn)責任制；

• 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

• 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；

• 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

• 組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

• 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

績效(16分)

• 安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的職責是否：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 明確；

• 具體；

• 便于執(zhí)行；

• 易于考核。

• 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 至少每季度考核1次；

• 要針對崗位的職責逐項進行量化考核；

• 考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；

• 考核過程認真細致；

• 考核結(jié)果客觀公正；

• 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。

策劃（5分）

• 是否有安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否有專業(yè)技術(shù)人員的聘用文件？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否按文件規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術(shù)人員提供技術(shù)服務？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 專業(yè)技術(shù)人員的配備或聘用是否符合相關(guān)規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術(shù)管理需要？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應的安全生產(chǎn)資格證書？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

• 掌握安全管理的基本方法；

• 熟悉事故、事件的預防、調(diào)查和分析技術(shù)。

績效(20分)

• 安全生產(chǎn)管理人員是否理解其職責與義務？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
3.否（0分）

• 安全生產(chǎn)管理人員履行其職責與義務的有效性：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：12分)

• 編制年度安全生產(chǎn)工作計劃；

• 按計劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動；

• 按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 聽取和反饋員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。

• 是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù)人員缺乏而導致的事故、事件？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（5分）

• 是否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審作出了規(guī)定？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 上述規(guī)定是否明確了責任人員？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 出現(xiàn)變化時是否及時修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應的員工？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：12分)

• 安全檢查制度；

• 重大隱患上報與整改制度；

• 安全教育培訓制度；

• 事故、事件管理制度；

• 邊坡管理制度；

• 職業(yè)危害防治管理制度；

• 設備安全管理制度；

• 安全生產(chǎn)獎懲制度。

• 是否建立并保持安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行記錄？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

績效(20分)

• 安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理是否做到：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 需求響應及時；

• 內(nèi)容精練、正確；

• 不同制度的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；

• 制度分發(fā)充分；

• 制度培訓充分；

• 制度執(zhí)行記錄齊全。

• 對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實施檢查、考核的情況如何？

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 至少每季度檢查、考核1次；

• 考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；

• 考核過程認真細致；

• 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。

策劃（3分）

• 是否建立了全員參加的安全會議制度？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 安全會議是否每季度至少召開一次？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 安全會議是否討論重大安全生產(chǎn)問題？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 主要負責人是否每次都參加安全會議？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 員工參與安全會議的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 安全會議的效果：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 評估安全生產(chǎn)狀況；

• 研究解決重大安全生產(chǎn)問題；

• 就員工所關(guān)心的安全問題進行討論、溝通；

• 對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署；

• 會議成效得到員工普遍認同并積極響應；

• 會議形成的決議得到有效落實。

策劃（5分）

• 是否有安全記錄與檔案管理制度？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 上述制度是否明確了責任人員及其職責？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否有針對主要生產(chǎn)過程、事件、活動的安全記錄？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否建立了安全生產(chǎn)檔案？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否定期對安全記錄與檔案進行清理？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(15分)

• 是否建立、健全下列安全記錄：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：15分)

• 管理評審報告；

• 事故、事件記錄；

• 風險評價記錄；

• 安全培訓記錄；

• 標準化系統(tǒng)評估報告；

• 安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度評審與考核記錄；

• 安全檢查記錄；

• 健康監(jiān)護記錄；

• 勞動防護用品發(fā)放記錄；

• 安全會議記錄；

• 檢測檢驗記錄；

• 資質(zhì)證書和許可文件；

• 應急管理記錄；

• 隱患整改記錄；

• 法律法規(guī)要求的其他記錄。

績效(20分)

• 安全記錄管理的有效性：

(分數(shù)　是：4 分；　最高分：20 分)

• 內(nèi)容真實、準確、清晰；

• 填寫及時、簽署完整；

• 標識明確、編號清晰；

• 完整反映相應過程；

• 明確保存期限，并按期限保存。

策劃（4分）

• 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項的人員？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立內(nèi)部溝通機制？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否已識別外部聯(lián)系對象？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否保存外部安全投訴的記錄？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否收集并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對已采納的合理化建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(12分)

• 對員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題進行調(diào)查和處理的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 建立有效溝通的機制；

• 明確需要及時溝通或披露的事項；

• 明確溝通的方式和時機；

• 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應。

策劃（3分）

• 是否對安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否每年由主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的管理評審？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審是否包括下列內(nèi)容：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：4.5分)

• 監(jiān)測與檢測記錄；

• 以前管理評審結(jié)果的跟蹤情況；

• 影響安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的變化；

• 整改措施實施的有效性；

• 事故、事件統(tǒng)計分析；

• 員工和相關(guān)方的抱怨；

• 目標的完成情況；

• 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估報告；

• 資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況。

• 管理評審是否分析、評估：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：4.5分)

• 安全管理的改善情況；

• 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）保障情況；

• 損失預防措施和風險減緩計劃。

績效(12分)

• 是否通過管理評審找出需要持續(xù)改進的方面：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 目標；

• 風險管理；

• 績效測量與監(jiān)測；

• 整改措施；

• 實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）；

• 其他。

策劃（3分）

• 是否已指定人員負責協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應商、承包商的安全生產(chǎn)工作？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務，并規(guī)定供應商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 在許可供應商、承包商的員工使用采石場的設備設施前，是否對其進行下列培訓：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務相關(guān)風險；

• 防護設施與個體防護用品要求。

符合(9分)

• 在選擇供應商、承包商時，是否將下列各項作為選擇條件：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 相關(guān)資質(zhì)；

• 安全管理制度；

• 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；

• 安全績效。

• 對供應商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 嚴格按規(guī)定或計劃進行；

• 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通；

• 檢查記錄經(jīng)供應商、承包商相關(guān)人員簽字確認；

• 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復核。

• 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.一般（1分）
3.差（0分）

績效(12分)

• 供應商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；

• 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 注重從業(yè)人員的安全教育培訓；

• 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；

• 認真整改各類安全生產(chǎn)隱患；

• 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項；

• 杜絕違章指揮與冒險蠻干。

• 是否發(fā)生過因供應商、承包商的原因而造成的事故、事件？

(分數(shù)　是：0分；　否：5分)

策劃（3分）

• 是否對安全生產(chǎn)認可與獎勵做出規(guī)定？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否明確了應給予認可與獎勵的事項？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否經(jīng)常性地認可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 是否及時通報并公示認可與獎勵的信息？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 年度內(nèi)已獲得認可的員工的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（5分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(12分)

• 認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

• 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

• 員工對認可的評價如何？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（4分）
2.一般（2分）
3.差（0分）

策劃（5分）

• 是否對危險源辨識與風險評價作出了規(guī)定？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了持續(xù)風險評價的要求？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否開展危險源辨識和風險評價？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 風險評價的結(jié)果是否文件化？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 員工是否參與了危險源辨識與風險評價的過程？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 危險源辨識與風險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（5分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

績效(20分)

• 風險評價流程是否清楚？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 風險評價方法是否合理？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 定期進行風險回顧的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 按規(guī)定或計劃進行；

• 及時更新風險評價信息；

• 評估安全操作程序和現(xiàn)場應急處置程序的適宜性；

• 評估風險控制措施的有效性；

• 討論相關(guān)員工的培訓需求。

策劃（15分）

• 是否制定了下列風險評價的計劃：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 生產(chǎn)工藝過程風險評價；

• 設備設施風險評價；

• 職業(yè)衛(wèi)生風險評價；

• 周邊環(huán)境風險評價；

• 外部機構(gòu)風險評價；

• 自然災害風險評價。

• 是否明確了負責風險評價的人員？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(30分)

• 是否對周邊環(huán)境及外部機構(gòu)的風險進行了評價？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對主要生產(chǎn)工藝及設備、設施的風險進行了評價？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否對自然災害的風險進行了評價？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否根據(jù)風險分析結(jié)果，制定了有針對性的風險控制措施？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風險？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對可能造成嚴重風險的危害因素進行了定量監(jiān)測？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(45分)

• 在評價自然災害的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 雷電；

• 暴風雨（雪）；

• 山洪、泥石流；

• 滑坡；

• 地震。

• 在評價周邊環(huán)境及外部機構(gòu)的風險時，是否考慮了下列方面：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 承包商；

• 周邊企業(yè)；

• 周邊居民；

• 公用設施；

• 其他。

• 在評價生產(chǎn)工藝的風險時，是否考慮了下列方面：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 穿孔、爆破；

• 鏟裝、運輸；

• 廢石排棄；

• 破碎；

• 邊坡維護。

• 在評價設備的風險時，是否考慮了下列方面：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 穿孔設備；

• 鏟裝設備；

• 運輸設備；

• 破碎設備；

• 供配電設備。

• 在評價職業(yè)危害因素的風險時，是否考慮了下列方面：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 粉塵；

• 振動與噪聲；

• 高溫與低溫；

• 輻射；

• 其他。

• 在評價滑坡的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 礦巖性質(zhì)；

• 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；

• 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；

• 支護與加固；

• 爆破震動等。

績效(60分)

• 風險評價的有效性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 評價單元劃分合理；

• 評價方法適應評價對象的風險特征；

• 設備、設施、工藝固有風險識別充分、全面；

• 環(huán)境缺陷認定充分、準確；

• 可能的事故模式確定準確；

• 提出的風險控制措施充分、有效。

• 是否采用下列方法開展持續(xù)風險識別與評價工作：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：24分)

• 設備、設施投入使用前檢查；

• 巡回安全檢查；

• 設備檢查；

• 班前安全檢查確認；

• 定期安全檢查；

• 定期檢修；

• 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估；

• 事故、事件分析。

• 是否因上述風險評價不充分而導致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？

(分數(shù)　是：0分；　否：6分)

• 員工對本崗位風險及其控制措施的了解程度？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（6分）
2.一般（3分）
3.差（0分）

策劃（3分）

• 是否指定人員定期了解員工的培訓需求？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(6分)

• 是否每年至少了解一次員工的培訓需求？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否根據(jù)了解的培訓需求制定了年度培訓計劃？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 已確定培訓需求的工種占全部工種的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 所制定的培訓計劃是否明確了：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 培訓對象

• 培訓方式；

• 培訓內(nèi)容；

• 考核方式；

• 培訓經(jīng)費預算。

績效(12分)

• 培訓需求分析是否考慮了以下方面：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 員工的要求；

• 領(lǐng)導的要求；

• 變化管理的要求；

• 生產(chǎn)過程風險控制的要求；

• 法律法規(guī)的要求；

• 事故、事件防范的要求；

• 風險評價結(jié)果反映出的要求；

• 應急演練與響應結(jié)果反映出的要求。

• 是否存在由于培訓需求識別不充分而導致事故、事件發(fā)生的情況？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（9分）

• 是否指定了負責安全教育培訓工作的人員？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否指定了專職或兼職安全培訓教師，或與培訓機構(gòu)建立了業(yè)務聯(lián)系?

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行(18分)

• 是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；

• 風險評價技術(shù)；

• 檢查、審核技術(shù)；

• 法律法規(guī)依從性管理；

• 應急管理；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理。

• 是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 崗位安全生產(chǎn)職責；

• 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務；

• 作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；

• 事故防范與現(xiàn)場應急處置措施。

• 是否建立并保存培訓過程與結(jié)果的記錄？

    (分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(27分)

• 安全教育培訓工作是否按所制定的培訓計劃進行？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 培訓時間是否滿足下列要求：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 主要負責人安全資格培訓時間不少于48學時；

• 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不少于48學時；

• 主要負責人每年再培訓時間不少于16學時；

• 安全管理人員每年再培訓時間不少于16學時；

• 新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于40小時；

• 從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于20小時。

• 培訓方式是否包括：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 討論、分析事故、事件案例；

• 開展危險預知活動；

• 進行實際操作訓練。

• 員工了解本崗位危險、有害因素的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 應持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格并取得資格證書？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

績效(36分)

• 員工對培訓方式的認可程度？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

• 員工對培訓內(nèi)容的認可程度？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

• 是否由于安全培訓的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？

(分數(shù)　是：0分；　否：12分)

策劃（4分）

• 是否指定了負責設計管理的人員？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 新建、改建、擴建項目是否進行設計？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 設計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(12分)

• 下列設計文件和圖紙是否妥善保存：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：6)

• 地形地質(zhì)圖；

• 采剝工程總平面布置圖；

• 采場剖面圖。

• 設計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 設計人員是否就設計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術(shù)交底？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

績效(16分)

• 項目設計和建設結(jié)果是否滿足下列要求：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 項目預期的功能要求；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 安全、健康要求。

• 是否因設計不當造成現(xiàn)場危險、有害因素無法控制或消除？

(分數(shù)　是：0分；　否：10分)

策劃（6分）

·是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：
 (分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 開采范圍；

• 開采方式和開采順序；

• 設備、設施和工序之間的相互匹配；

• 周邊安全距離符合規(guī)定要求；

• 按規(guī)定保留隔離帶；

• 開采技術(shù)參數(shù)符合設計規(guī)定。

執(zhí)行(12分)

• 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按設計要求布置采掘作業(yè)面？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否存在底部掏采現(xiàn)象？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

• 穿孔、挖掘設備是否與臺階高度相匹配？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否采用人工裝巖？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

• 是否采用機械方式破碎大塊？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設計規(guī)定？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

績效(24分)

• 采礦工藝管理制度的有效性：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 運行記錄齊全；

• 完全執(zhí)行；

• 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。

• 采礦工藝安全可靠性：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 開采規(guī)模符合設計及許可要求；

• 隔離帶的留設符合設計規(guī)定；

• 采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；

• 鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配。

策劃（5分）

• 是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 規(guī)定是否明確了責任人員及其職責？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 運輸線路是否按要求設置了護欄、擋車墻、警示標志等？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 電力設施是否采取了防雷措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否按需要設置了防排水設施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合（15分）

• 運輸線路條件及其安全設施設置，是否考慮了：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 風險控制要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；

• 運輸設備要求。

• 供配電系統(tǒng)及其安全設施的設置，是否考慮了：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 電氣傷害風險控制要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；

• 用電負荷等級要求。

• 建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：5分)

• 礦區(qū)及其附近地表水體；

• 季節(jié)性河流溝渠匯水情況；

• 疏水能力；

• 當?shù)貧庀蠛退那闆r；

• 歷年最高洪水位。

• 下列場所或設備設施是否配有相應的消防設備和器材：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 主要建構(gòu)筑物；

• 主要供配電設施；

• 主要采掘和機電設備；

• 儲油罐。

績效（20分）

• 運輸系統(tǒng)的有效性：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 安全設施齊全、有效；

• 線路條件符合運輸設備安全運行要求；

• 安全警示標志醒目、齊全；

• 運輸設備和線路維護及時。

• 供配電系統(tǒng)的有效性：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)

• 供電能力滿足要求；

• 設備、設施檢查、維護及時；

• 作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設整齊、規(guī)范；

• 電氣設備裸露帶電部位的防護措施有效；

• 斷路、短路、接地保護措施齊全、有效；

• 電壓等級符合規(guī)范要求；

• 配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。

• 防排水系統(tǒng)的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：4分)

• 排水設施能力滿足排水要求；

• 工業(yè)場地有妥善的防洪措施。

• 防滅火系統(tǒng)的有效性：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：3分)

• 消防設備、設施和器材符合要求；

• 消防通道暢通。

策劃（6分）

• 設備設施安全管理制度是否明確了下列管理要求：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 操作、維護要求；

• 檢驗、測試要求；

• 報廢要求；

• 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

• 是否指定了設備設施檢查、維護與管理的人員？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否已識別并評價設備的風險？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 新設備投入使用前是否進行了風險評價及必要的檢驗、測試？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否對設備操作、維護人員進行了必要的培訓？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否建立了設備設施安全管理檔案？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 進行了風險評價的設備比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 設備操作、維護人員的培訓內(nèi)容是否包括：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務相關(guān)風險；

• 防護設施與個體防護用品要求。

• 設備設施安全管理檔案是否包括：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：6分)

• 操作、維護規(guī)程；

• 技術(shù)資料和圖紙；

• 風險評價信息；

• 操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。

績效(24分)

• 設備設施操作、維護與管理的有效性：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：24分)

• 操作、維護、管理人員職責明確；

• 操作、維護規(guī)程齊全；

• 操作、維護程序和要求明確、具體；

• 操作、維護人員培訓充分；

• 點檢、維修及時、有效；

• 危險部位的防護措施齊全、有效；

• 風險評價信息充分、準確；

• 操作、維護記錄規(guī)范、完整。

策劃（4分）

• 針對設備設施維護，設備設施安全管理制度是否規(guī)定了：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 責任人員；

• 維護程序；

• 維護要求；

• 維護記錄。

執(zhí)行(8分)

• 需要強制性檢測檢驗的設備是否按規(guī)定進行檢驗？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分）

• 礦用安全標志設備是否取得安全標志？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對下列設備設施進行了定期維護：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：4分)

• 建（構(gòu)）筑物；

• 穿孔設備；

• 鏟裝設備；

• 運輸設備；

• 破碎設備；

• 電氣設備；

• 照明設施；

• 防雷設施。

符合(12分)

• 在用的、需要強制性檢測檢驗的設備是否全部檢驗合格？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分）

• 是否存在設備帶病運行的情況？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分）

• 設備按計劃或規(guī)定周期維護的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 設備設施維護的有效性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：16分)

• 設備可能的故障類型識別充分；

• 內(nèi)、外部維護資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；

• 在維護設備的同時對相關(guān)的安全防護裝置也進行維護；

• 維護記錄完整、清晰。

策劃（9分）

• 是否指定了負責作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護的人員？

(分數(shù)　是：9分；　否：0分)

執(zhí)行(18分)

• 采石場邊界是否設有圍欄或警示標志？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 對采石場邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖是否進行了處理？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 采場內(nèi)是否有人行通道？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 夜間工作時，有人作業(yè)或通行的場所與通道是否有照明？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 采場道路和爆堆等場所，是否采取防塵措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 邊坡浮石是否得到及時處理？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 重要設備、設施和作業(yè)現(xiàn)場是否設立安全警示標志？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(27分)

• 采石場邊界的圍欄或警示標志是否符合規(guī)定？

（分數(shù)　是：5分；　否：0分）

• 對采石場邊界的清理是否符合規(guī)定？

（分數(shù)　是：5分；　否：0分）

• 采場人行通道是否安全可靠？

（分數(shù)　是：5分；　否：0分）

• 采場內(nèi)電力線路的敷設是否符合規(guī)定？

（分數(shù)　是：4分；　否：0分）

• 采場照明設備的使用電壓是否符合規(guī)定？

（分數(shù)　是：4分；　否：0分）

• 作業(yè)環(huán)境與安全警示標志檢查、維護記錄是否齊全？

（分數(shù)　是：4分；　否：0分）

績效(36分)

• 采石場邊界處置的有效性：

(分數(shù)　有－2分；　最高分：6分)

• 圍欄可靠或標志醒目；

• 邊界上2m范圍內(nèi)，無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等；

• 邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。

• 采場道路和爆堆等場所防塵措施的有效性：

(分數(shù)　有－3分；　最高分：12分)

• 采用濕式鑿巖或采取收塵措施；

• 爆破后和鏟裝時采取降塵措施；

• 汽車運輸?shù)缆凡扇∫謮m措施；

• 破碎口和振動篩等采取降塵或除塵措施。

• 安全標志的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 清晰易見；

• 易于識別；

• 規(guī)范完整；

• 維護及時。

• 周邊環(huán)境的安全可靠性：

(分數(shù)　有－2分；　最高分：10分)

• 滑坡、泥石流等地質(zhì)災害風險已識別，且有相應風險控制措施；

• 周邊其他企業(yè)可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施；

• 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；

• 應保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；

• 開采對周邊環(huán)境可能造成的風險已識別，且有相應風險控制措施。

策劃（18分）

• 是否基于風險評價對下列作業(yè)過程的安全管理作出了規(guī)定：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 穿孔作業(yè)；

• 爆破作業(yè)；

• 鏟裝作業(yè)；

• 運輸作業(yè)；

• 交接班；

• 邊坡管理。

執(zhí)行(36分)

• 員工在作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 員工進入作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定佩帶個體防護用品？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 邊坡上部清理浮石時，下部是否有人作業(yè)或停留？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

• 穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或采取其他有效防塵措施？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否存在打殘眼現(xiàn)象？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止挖掘作業(yè)，并將設備移至安全地帶？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 裝車時，車輛司機是否在有落石危險的地方停留？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

• 爆破作業(yè)現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上的單位（作業(yè)組）進行露天爆破作業(yè)時，是否統(tǒng)一指揮？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 對重點邊坡部位和有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(54分)

• 爆破作業(yè)是否符合下列規(guī)定：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：15分)

• 按說明書的要求進行爆破；

• 作業(yè)人員具備資格和能力；

• 爆前確定危險區(qū)并設置標志和崗哨；

• 按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石、盲炮；

• 認真填寫爆破記錄。

• 挖掘機、前裝機作業(yè)做到：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：4分)

• 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留；

• 鏟斗不從車輛駕駛室上方通過。

• 道路運輸作業(yè)是否做到：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：27分)

• 不超載運輸；

• 不用自卸汽車運載易燃、易爆物品；

• 裝車時不檢查、維護車輛；

• 裝車時駕駛員不離開駕駛室；

• 車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛；

• 不采用溜車的方式發(fā)動車輛；

• 下坡行駛時不空檔滑行；

• 在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施；

• 在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。

• 邊坡檢查是否做到：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 爆破后檢查；

• 暴雨后檢查；

• 寒冷地區(qū)解凍時檢查；

• 檢查和處理人員佩帶安全帶。

績效(72分)

• 邊坡檢查維護管理的有效性：

(分數(shù)　有－6分；　最高分：30分)

• 檢查頻次合理；

• 檢查維護人員勝任；

• 檢查維護所需資源（人員、準備、物資等）準備充分；

• 維護措施可靠；

• 維護結(jié)果經(jīng)過復核、評估。

• 鑿巖與爆破管理的有效性：

(分數(shù)　有－6分；　最高分：30分)

• 炮眼布置合理；

• 防塵措施有效；

• 爆破器材安全使用與貯存；

• 有效杜絕擴壺爆破、掏底崩落；

• 未在雷雨、大霧、大風等惡劣天氣條件下進行爆破作業(yè)。

• 交接班的有效性：

(分數(shù)　有－6分；　最高分：12分)

• 詳細交代已發(fā)現(xiàn)的危及作業(yè)人員安全的狀況；

• 交接班記錄完整。

策劃（6分）

• 勞動防護用品管理制度是否對下列各項作出了規(guī)定：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 采購；

• 發(fā)放；

• 使用；

• 保養(yǎng)；

• 檢測；

• 報廢。

執(zhí)行(12分)

• 是否評估了防護需求，包括：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 頭保護；

• 眼睛保護；

• 聽力保護；

• 手保護；

• 腳保護；

• 呼吸保護。

• 在發(fā)放勞動防護用品時，是否提供了正確使用的培訓？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保存勞動防護用品的發(fā)放及培訓記錄？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(18分)

• 是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否給員工配備了符合要求的勞動防護用品？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 員工是否正確使用和維護勞動防護用品？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

績效(24分)

• 勞動防護用品管理的有效性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：20分)

• 配備標準符合規(guī)定要求；

• 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

• 發(fā)放臺賬清晰、完整；

• 使用方法正確；

• 報廢及時。

• 是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發(fā)生？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（7分）

• 是否指定了負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 負責職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責是否明確？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行(14分)

• 是否已識別可能的職業(yè)危害因素?

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 針對所識別的職業(yè)危害因素，是否采取適當?shù)谋O(jiān)測與防治措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對員工進行下列體檢：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 上崗前的體檢；

• 在崗期間的定期體檢；

• 離崗時的體檢；

• 特定的體檢。

• 負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是否接受過專門的職業(yè)衛(wèi)生知識培訓？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 有職業(yè)危害因素的設備、設施和場所，是否設立了醒目的警示標識和說明？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(21分)

• 上崗前被告知崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 了解本崗位職業(yè)危害因素的員工的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 按規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時體檢的員工的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（4分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測是否符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 職業(yè)危害類型；

• 檢測點的分布；

• 檢測周期；

• 委托的機構(gòu)。

• 職業(yè)衛(wèi)生檔案是否包括：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 職業(yè)危害因素動態(tài)監(jiān)測結(jié)果；

• 員工健康監(jiān)護結(jié)果；

• 職業(yè)危害防護設施清單。

• 員工健康監(jiān)護檔案是否一人一份。

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

績效(28分)

• 員工健康監(jiān)護的有效性：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 100%按規(guī)定組織員工體檢；

• 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；

• 如實、無償為員工提供康監(jiān)護檔案復印件；

• 員工健康監(jiān)護檔案符合要求，并妥善保管；

• 禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。

• 職業(yè)危害防治的有效性：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：18分)

• 職業(yè)危害風險識別與分析充分；

• 負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應的知識和能力；

• 職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求；

• 針對職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；

• 職業(yè)衛(wèi)生設備、設施運行可靠，維護及時；

• 根據(jù)員工健康監(jiān)護結(jié)果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性。

策劃（6分）

• 是否有安全生產(chǎn)費用提取和使用的規(guī)定？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

執(zhí)行(12分)

• 是否為下列方面提供經(jīng)費支持：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：12分)

• 隱患排查與整改；

• 安全設備、設施配備與維護；

• 勞動防護用品配備與維護；

• 安全標志、標識設置與維護；

• 安全獎勵；

• 安全教育培訓。

符合(18分)

• 是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費用？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)費用？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

績效(24分)

• 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？

(分數(shù)　是：0分；　否：12分)

• 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？

(分數(shù)　是：0分；　否：12分)

策劃（4分）

• 是否參加了工傷保險？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(8分)

• 是否及時為員工繳納工傷保險費？

(分數(shù)　是：8分；　否：0分)

符合(12分)

• 工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（12分）
2.75%－90%（6分）
3.60%－75%（3分）
4.60%以下（0分）

績效(16分)

• 是否所有工傷員工都能及時得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（16分）
2.75%－90%（8分）
3.60%－75%（4分）
4.60%以下（0分）

策劃（12分）

• 是否有安全檢查制度？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 制度是否對下列各項作出了規(guī)定：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 檢查內(nèi)容；

• 檢查頻率；

• 檢查范圍；

• 檢查人員要求。

執(zhí)行(24分)

• 是否建立健全崗位安全檢查表？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度？

(分數(shù)　是：6分；　否：0分)

• 是否針對下列培訓內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 安全檢查方法和技巧；

• 危險有害因素分類與識別方法；

• 風險控制技術(shù)；

• 檢查結(jié)果的處理要求。

• 是否每年對崗位安全檢查表內(nèi)容進行評審和更新？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

符合(36分)

• 崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：

(分數(shù)　是：4分；　最高分：12分)

• 適應崗位風險特點；

• 符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；

• 檢查事項明確、具體。

• 主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查？

(分數(shù)　是：8分；　否：0分)

• 對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？

(分數(shù)　是：8分；　否：0分)

• 員工接受崗位安全檢查培訓的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（8分）
2.75%－90%（4分）
3.60%－75%（2分）
4.60%以下（0分）

績效(48分)

• 安全檢查的有效性：

(分數(shù)　是：8分；　最高分：40分)

• 制度完善、符合規(guī)定要求；

• 安全檢查人員培訓充分、勝任工作；

• 檢查內(nèi)容評審、更新及時，反映了持續(xù)風險評價結(jié)果；

• 檢查記錄保存完整；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。

• 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？

(分數(shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（8分）

• 是否對隱患整改作出了規(guī)定？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 是否明確了負責隱患整改的責任人員？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

執(zhí)行(16分)

• 隱患整改指令是否明確：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)

• 時間要求；

• 責任人員；

• 所需經(jīng)費；

• 技術(shù)方案；

• 驗收標準。

• 重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(24分)

• 是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細說明？

(分數(shù)　是：10分；　否：0分)

• 是否對隱患整改結(jié)果進行復核或驗收？

(分數(shù)　是：10分；　否：0分)

• 是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

績效(32分)

• 隱患整改的有效性？

(分數(shù)　是：4分；　最高分：24分)

• 隱患整改經(jīng)費充足；

• 隱患整改方案可行和措施有效；

• 隱患整改結(jié)果復核或驗收及時、嚴格；

• 隱患整改記錄齊全；

• 根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；

• 根據(jù)隱患整改情況，對相關(guān)人員進行了培訓。

• 是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時或臨時措施不到位而導致事故、事件的情況？

(分數(shù)　是：0分；　否：8分)

策劃（5分）

• 是否指定專人負責應急管理工作？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行(10分)

• 是否針對可能出現(xiàn)的下列應急情況制定了應急預案?

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 自然災害：如洪水、暴風雨（雪）、泥石流、地震等；

• 火災；

• 爆炸；

• 滑坡。

• 是否確定了可能參與應急響應的外部機構(gòu)？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否對員工進行了應急培訓？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否對應急預案進行了評審？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否對應急預案進行了演習？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合(15分)

• 確定應急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 確定應急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否考慮了外部應急機構(gòu)的應急能力？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案評審指南》的規(guī)定，應急預案的關(guān)鍵要素是否齊全？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 員工接受應急預案培訓的比例：

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

績效(20分)

• 應急預案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 應急預案是否按要求進行了備案？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 制定應急預案時，是否與員工溝通并確保理解？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 內(nèi)、外部應急響應電話是否暢通？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 應急人員能力是否能勝任，包括：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)

• 響應能力；

• 設備操作能力；

• 現(xiàn)場處理問題的能力；

• 救護能力。

策劃（3分）

• 是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報告制度：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：3分)

• 事故、事件類別；

• 報告范圍（對象）；

• 報告時間；

• 報告方式；

• 報告內(nèi)容；

• 補充報告要求等。

執(zhí)行(6分)

• 是否對報告的事故、事件進行登記管理？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合(9分)

• 下列事故、事件是否按要求報告：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：9分)

• 人身傷害事故；

• 職業(yè)??；

• 設備事故；

• 財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故）；

• 相關(guān)方投訴；

• 違章。

績效(12分)

• 事故、事件報告程序的有效性：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 需報告的事故、事件類別界定清晰；

• 報告的時間、方式明確；

• 渠道暢通。

• 事故、事件登記冊是否清楚、完整？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 事故、事件報告的有效性：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)

• 及時；

• 對象準確、全面；

• 內(nèi)容齊全。

• 是否存在事故、事件隱瞞不報的現(xiàn)象？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（4分）

• 是否制定了包括以下要點的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 事故、事件調(diào)查人員；

• 調(diào)查內(nèi)容；

• 時間要求；

• 事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。

執(zhí)行(8分)

• 事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓：

(分數(shù)　是：0.5分；　最高分：2分)

• 訪談技巧；

• 證據(jù)收集和保留；

• 事故、事件原因分析技術(shù)；

• 事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。

• 報告的事故、事件是否依據(jù)制度進行調(diào)查？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

• 是否及時落實有效的防范措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

符合(12分)

• 事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：8分)

• 查明事故、事件經(jīng)過；

• 查明事故、事件原因；

• 查明事故、事件后果；

• 提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；

• 查明標準化系統(tǒng)暴露的問題；

• 明確負責落實事故、事件防范措施的人員；

• 明確防范措施實施的時間表；

• 明確防范措施落實后效果評估的要求。

• 事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 事故、事件快報和通報；

• 安全生產(chǎn)月報、季報、年報；

• 公告欄或備忘錄；

• 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告。

績效(16分)

• 事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 根據(jù)事故、事件原因是否找出了標準化系統(tǒng)的缺陷？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（6分）
2.75%－90%（3分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

• 是否重復發(fā)生過相似的事故、事件？

(分數(shù)　是：0分；　否：4分)

策劃（3分）

• 是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

執(zhí)行（6分）

• 事故、事件案例分析、討論會是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

• 是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄？

(分數(shù)　是：3分；　否：0分)

符合（9分）

• 是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會提供了條件？

(分數(shù)　是：4分；　否：0分)

• 主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導員工討論？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

績效（12分）

• 是否通過事故、事件案例分析、討論會找出：

(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)

• 比較多發(fā)的事故、事件類型；

• 造成事故、事件發(fā)生的主要原因；

• 降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。

• 事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.好（3分）
2.較好（1分）
3.差（0分）

• 員工是否知道如何預防事故、事件的重復發(fā)生？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.90%－100%（3分）
2.75%－90%（2分）
3.60%－75%（1分）
4.60%以下（0分）

策劃（5分）

• 是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 是否指定人員負責安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

• 是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？

(分數(shù)　是：5分；　否：0分)

符合(15分)

• 是否對下列方面進行監(jiān)測：

(分數(shù)　是：1.5分；　最高分：15分)

• 目標；

• 職業(yè)危害因素；

• 事故、事件；

• 個人防護用品配備和使用；

• 整改措施實施情況；

• 隱患整改效果；

• 培訓情況；

• 法律法規(guī)依從程度；

• 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；

• 安全投入。

績效（20分）

• 監(jiān)測方法和頻率是否合適？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（8分）
2.部分（4分）
3.否（0分）

• 監(jiān)測人員是否勝任？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

• 分析結(jié)果是否準確并與企業(yè)情況相符？

（分數(shù)　選擇一個答案）
1.是（6分）
2.部分（3分）
3.否（0分）

策劃（5分）

• 是否制定了包括下列要求的標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)

• 評價頻次；

• 負責評價的人員；

• 評價過程；

• 評價結(jié)果分析。

• 是否制定了年度內(nèi)部評價計劃？

(分數(shù)　是：1分；　否：0分)

執(zhí)行（10分）

• 是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 是否保留了內(nèi)部評價記錄？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

• 內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？

(分數(shù)　是：2分；　否：0分)

符合（15分）

• 負責評價的人員是否具備下列能力：

(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)

• 熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準；

• 接受過安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估技術(shù)培訓；

• 具備相關(guān)的技術(shù)知識和技能；

• 具備操作內(nèi)部評價過程的能力；

• 具備辨別危險和評估風險的能力；

• 具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力。

• 內(nèi)部評價時是否使用下列方法：

(分數(shù)　是：3分；　最高分：9分)

• 問詢；

• 查閱文件資料和記錄；

• 現(xiàn)場察看。

績效(20分)

• 通過內(nèi)部評價是否確定了下列事項：

(分數(shù)　是：5分；　最高分：20分)

• 標準化系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；

• 標準化系統(tǒng)運行結(jié)果和期望值的差距；

• 為保證安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)有效運行所提供的資源（人、財、物、技術(shù)）是否充分；

• 問題整改要求。